为贯彻落实集团公司“对标提升行动”管理要求，有针对性地采取务实管用的工作措施，2021年6月，中尊龙凯时人生就是博财务公司开展稽核监督清单管理体系建设。根据国家法律、监管法规、集团规章、公司制度等规定，将稽核监督工作中所涉及的检查要点以事实陈述的方式列成清单单，并形成可指引、可评价、可整改、可问责的清单化管理体系。

由财务公司稽核部门牵头，稽核监督清单化管理体系立足于稽核工作“监督、评价、服务”三大职能定位，从稽核流程标准化、日常化角度出发，结合公司实际情况和各部门业务特点，有针对性地制作稽核清单。稽核抽样审查环节采取清单检查要点一一对应的稽核模式，清单内容条理清晰，稽核依据明确可寻，为稽核人员提供全面的工作指引，可最大程度避免稽核监督过程中发生要点遗漏及主观判断失误等情形，确保稽核检查过程中发现的问题客观准确。

稽核监督清单化管理体系的实施，将切实提高财务公司“十四五”期间稽核监督工作质效，在全面履行稽核监督职责，推动内控合规工作提升，做好常态化、标准化稽核工作等方面发挥重要作用。